Guida in linea - Post Vendita - Gestione Automatica Ordini dei Fornitori

Post Vendita - Gestione Automatica Ordini dei Fornitori




Gestione Automatica Ordini dei Fornitori

La funzionalità di gestione ordini fornitore è attiva per i fornitori che supportano il flag "Gestione Automatica" visibile nel relativo profilo.

Al momento solo B2Bires ha questo flag implementato.



La gestione differisce per la modalità di creazione ordine a seconda dello stato di attivazione del flag:

A) Flag "Gestione Automatica" attivo
Il sistema verifica periodicamente se ci sono ordini, non più vecchi di 5 giorni, in stato "Accettato" contenenti prodotti del Fornitore e nel caso genera ed invia al fornitore i relativi ordini fornitore

B) Flag "Gestione Automatica" disattivato
L'utente deve selezionare manualmente gli ordini e usare la funzione "Esporta -> Fornitori". A quel punto il sistema crea (se già non esistono) gli ordini fornitore e li invia. Se gli ordini esistono già allora viene verificata la relativa evasione, cosa che comunque viene fatta periodicamente per tutti gli ordini inviati al fornitore.

ATTENZIONE
quando viene effettuata l'esportazione il sistema scarta automaticamente gli ordini cliente che non sono associati al fornitore selezionato


Collegamento Ordini cliente al Fornitore

Quando viene scaricato un ordine il sistema risale al listino in base al prefisso SKU del prodotto ordinato che inizia sempre con l'id del catalogo. Il prodotto ordinato viene quindi collegato al fornitore di quel listino. Se però esiste un altro fornitore configurato nel sistema con specifici prefissi SKU (elenco separato da virgola) il sistema usa quelli per capire se un prodotto è di quel fornitore fornitore. E' importante quindi che i prefissi SKU con cui è eventualmente viene costruito un listino siano univoci trasversalmente a tutti i listini.

Esemplificando: ipotizziamo che in Sellrapido ci sia il listino "1 - B2BHUB_SPECIAL" e che il fornitore B2Bires sia codificato con prefissi SKU=S_0019_,T_0019_. Se viene scaricato un ordine per lo SKU:

1_ S_0019_35/immagini_guida/impostazioni-eprice-prezzi-1.png T

il sistema lo associa al listino 1, quindi poi vede che lo SKU del prodotto (S_0019_35/immagini_guida/impostazioni-eprice-prezzi-1.png T) inizia per S_0019_ e quindi collega l'ordine al fornitore B2Bires. Esiste infine la possibilità di associare manualmente un fornitore ad una data riga di ordine tramite l'apposita cella "Fornitore" della griglia di dettaglio delle righe ordine


Evasione ordini

L'evasione degli ordini fornitore avviene attraverso i seguenti passaggi

1. creazione ed invio ordini fornitore
2. lettura conferme ricezione ordine per identificare le quantità confermate
3. lettura evasioni per capire se la merce è stata spedita o meno
 

il punto 1 può essere comandato a mani come spiegato sopra, tutti gli altri passaggi avvengono in automatico.

 
Gli ordini fornitore possono essere visionati nella pagina "Fornitore" della scheda di dettaglio ordine






Stato di evasione

Ogni ordine fornitore ha un proprio stato di evasione: inviato, confermato, spedito, rifiutato. Uno stesso ordine cliente può generare più ordini fornitore con stati differenti. Nella griglia ordine clienti è comunque presente una colonna "Stato fornitore" riepilogativo che assume i seguenti valori

Rifiutato: quando tutti gli ordini fornitore sono in stato "Rifiutato"
Inviato: quando almeno un ordine fornitore è "Inviato" ma nessuno è negli altri stati "Accettato, Spedito"
Accettato: quando almeno un ordine fornitore è "Accettato" ma nessuno è nello stato "Spedito"
Spedito: quando almeno un ordine fornitore è "Spedito o Parzialmente Spedito"





Quando un ordine in coda per essere elaborato dal sistema la casella di stato diventa gialla con scritto "Processing", questo indipendentemente dallo stato. Negli altri casi viene invece riportato il nome dello stato con relativo colore.

Dalla maschera di dettaglio ordine cliente è possibile eliminare gli ordini fornitore. Questo consente di ripetere l'invio ordini da zero.

Attenzione che l'eliminazione degli ordini fornitore non comporta il loro annullamento, occorre prendere accordi diretti con il fornitore o accedere a relativo backoffice per annullarli




Filtro Ordini per Fornitore
Nella griglia degli ordini compare il menu a tendina "Fornitori" che permette di filtrare solo gli ordini associati al fornitore selezionato.
 
Gli ordini sono associati al fornitore nel momento in cui vengono scaricati, quindi gli ordini scaricati prima della configurazione del fornitore (ovvero della creazione del profilo nelle "Impostazioni") rimangono sganciati da esso.