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Esportazione Ordini verso Fornitori

Impostazioni

Prima di procedere con l'esportazione occorre verificare i parametri di esportazione verso i fornitori. Tali parametri sono contenuti in

Impostazioni->Post Vendita->Fornitori

Selezionando il fornitore dall'elenco, è possibile visualizzare nella griglia affianco le opzioni disponibili.


Esportazione
L'esportazione può essere effettuata selezionando il fornitore dal menu Esporta -> Fornitori contenuto nella finestra del post vendita. Vengono esportate tutte le vendite selezionate (che hanno la spunta nella colonna X).


Personalizzare il tracciato d'esportazione
Di seguito sono riportati i campi che è possibile includere nel tracciato di esportazione e le opzioni disponibili. Tutte queste informazioni debbono essere codificate in una stringa da inserire nelle Impostazioni del programma (per visualizzare la stringa, copiare il contenuto del campo "Tracciato di esportazione standard" e incollarlo in un editor di testo, come Blocco Note).

Ogni campo esportabile è composto dalle seguenti parti:

- nome del campo del database che contiene il dato da esportare (es: buyer_name)
- nome intestazione di colonna
- lunghezza del campo
- carattere e direzione di riempimento (R: destra, L: sinistra, es: R0)
- formato (per date e numeri)
- carattere di qualificazione testo (quoting), normalmente sono le doppie virgolette
- valore predefinito

I campi possono essere separati da un carattere (separatore di campo) o essere tutti a lunghezza fissa. In quest’ultimo caso è indispensabile specificare la lunghezza del campo. Tutte le specifiche di un campo vengono concatenate in una unica stringa utilizzando il carattere § come separatore. Se ad esempio si vuole esportare il campo e-mail del cliente (buyer_email), con intestazione di colonna “e-mail”, di 100 caratteri, riempito a destra con spazi e con valore predefinito “null” nel caso in cui campo sia vuoto allora si dovrà utilizzare la seguente stringa:

buyer_email§e-mail§100§R §§§null
da notare i §§§ dopo la R delimitano le opzioni di “formato” e “carattere di quoting” che sono infatti assenti.

Tutti campi così definiti debbono poi essere concatenati utilizzando come separatore il carattere |.
Si ottiene quindi una stringa del tipo:

campo_1§intestazione_1§lunghezza_1§riempimento_1§formato_1§quoting_1§default_1|
campo_2§intestazione_2§lunghezza_2§riempimento_2§formato_2§quoting_2§default_2|

...
campo_n§intestazione_n§lunghezza_n§riempimento_n§formato_n§quoting_n§default_n

ATTENZIONE

solo il nome del campo è obbligatorio, il resto può essere omesso.
Quindi ad esempio:
campo_1§§§§§§|campo_2§§§§§§|campo_3§§§§§§ ...
è una stringa valida.

I campi utilizzabili sono i seguenti:

_country2: codice a due lettere della nazione
_customer_code: codice assegnato dal fornitore al merchant
_delivery_mode: codice accessorio/modo dell'ordine oppure se non definito usa la modalità di invio configurata nelle impostazioni SellRapido del fornitore
_payment_method: metodo di pagamento dell'ordine oppure se non è definito usa il metodo di pagamento configurato nelle impostazioni SellRapido del fornitore
_product_id: codice prodotto assegnato dal marketplace
_quantity: quantità ordinata
_product_sku: sku prodotto
_price_cost: costo prodotto
_product_price: prezzo prodotto



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